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目 ???录

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第一部分 ?市教科所部门概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

????十、国有资产占用情况表

????第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?部门概况

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一、部门主要职能

九江市教育科学研究所主要担负对全市中小学（幼儿园）教学业务进行指导与管理工作，在培养培训教师、指导一线教学、引领教学改革、为教育行政部门提供决策咨询等方面发挥着重要作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末实有人数 ?52 人，其中在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 18 ?人；年末其他人员 2 ?人；年末学生人数 0 人。

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第二部分 ?2020年度部门决算表

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计987.63万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）7.34万元，下降734%；本年收入合计987.63万元，较2019年减少225.65万元，下降18.59 %，主要原因是：在上一年度财政补发了以前年度的奖励。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入987.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计985.63万元，其中本年支出合计 ??985.63万元，较2019年增加减少230.69万元，下降18.97%，主要原因是：上一年度财政补发了以前年度的奖励；年末结转和结余2万元，较2019年减少2.31万元，下降53.59%，主要原因是：本年度省级课题经费未使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出985.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为987.63万元，决算数为985.63万元，完成年初预算的99.8%。其中：

（一）教育支出年初预算数为925.38万元，决算数为923.38万元，完成年初预算的99.78%，主要原因是：本年度省级课题经费未使用完。

（二）社会保障和卫生健康支出年初预算数为60.25万元，决算数为60.25万元，完成年初预算的100%。

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出985.63万元，其中：

（一）工资福利支出746.36万元，较2019年减少90.11万元，下降10.77%，主要原因是：上一年度财政补发了以前年度的奖励。

（二）商品和服务支出148.14万元，较2019年减少68.35万元，下降31.57%，主要原因是：从本年度起减少了市直教师培训费用的支出。

（三）对个人和家庭补助支出91.13万元，较2019年减少51.56万元，下降36.13%，主要原因是：上一年度财政补发了以前年度的奖励。

（四）资本性支出无

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.11万元，完成预算的22%，决算数较2019年减少0.04万元，下降26.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 ?0万。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为 ?0.11万元，完成预算的22 %，决算数较2019年减少0.04万元，下降26.66%，主要原因是本年度接待次数少于上年度。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度公务接待1批次。全年国内公务接待1批，累计接待9人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明（无）

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

九、预算绩效情况说明

???（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 ???

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。对教育科学规划课题项目开展绩效自我评价。从评价情况来看，根据课题研究的时间安排，总体进度到约达90%。完成了前期的相关调查及数据积累，进行了开题认证及现状分析，提出了组织方案，撰写了相关论文及阶段性报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映省级教育科学规划课题项目绩效进行了自评。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，省级教育科学规划课题项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为 ?2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次教育科学规划课题建设属于重点课题，课题经费为2万元，由于去年疫情导致课题结项往后延长，根据省课题办时间于2021年下半年结题，因此资尚未支付。现在我课题组加速整理材料和资金使用票据，加快资金使用进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据课题研究的时间安排，总体进度到约达90%。完成了前期的相关调查及数据积累，进行了开题认证及现状分析，提出了组织方案，撰写了相关论文及阶段性报告。由于去年疫情导致课题结项往后延长，根据省课题办时间于2021年下半年结题，本次自评分数为87分。

第四部分 ?名词解释

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????名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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