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九江市招考办2020年度部门决算

发布时间:2021-11-05 17:25 来源:本网字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-11-05
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2021-560448
  • 责任部门:

九江市招考办2020年度部门决算

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第一部分 ?九江市招考办概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

????十、国有资产占用情况表

????第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?九江市招考办概况

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一、部门主要职能

主要职责是为普通、成人高等院校选拔人才和为自学成才考生服务。普通高校招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试,以及其他社会类考试。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,财政全额拨款事业单位,主管部门为九江市教育局。

本部门2020年年末实有人数23人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员7人。

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第二部分 ?2020年度部门决算表

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1884.61万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加955.66万元,增长102.87%;主要原因是:2020年标准化考场建设拨款新增887.23万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1199.93万元,占63.67%;事业收入684.68万元,占36.33%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1884.61万元,其中本年支出合计841.17万元,较2019年减少87.78万元,下降9.45%,主要原因是:3年末研究生业务费未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出838.22万元,占99.65%;项目支出2.95万元,占0.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为245.9万元,决算数为1199.93万元,其中:

一般公共服务支出年初预算数为245.9万元,决算数为1199.93万元,原因是年初预算数未包含放发上年的奖金142.73万元和标准化考场建设887.23万元,合计1029.96万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出308.98万元,其中:

(一)工资福利支出298.62万元,较2019年增长135.67万元,增长83.26 %,主要原因是:2020年奖金部分计入工资福利支出科目,2019年计入对个人和家庭补助支出科目。

(二)商品和服务支出10万元,较2019年减少22.84万元,下降69.55%,主要原因是:财政拨款专项办公经费减少15万。

(三)对个人和家庭补助支出0.36万元,较2019年减少109.31万元,下降99.67 %,主要原因是:2020年奖金部分计入工资福利支出科目,2019年计入对个人和家庭补助支出科目。

(四)资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元,决算数为6.21万元,完成预算的79.62%,决算数较2019年减少0.01万元,下降0.16%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.7万元,决算数为 1.61万元,完成预算的59.63%,决算数较2019年减少0.24万元,下降17.52 %,主要原因是疫情原因考试业务减少,接待费用减少。全年国内公务接待14批,累计接待118人次,其中外事接待0批。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.05万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.1万元,决算数为5.05万元,完成预算的99%,决算数较2019年增加0.2万元,增长4.12%,主要原因是2019年年初车改暂停公车使用,年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

?七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.58万元,其中:政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

???(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金 ?887.23万元。 ???

组织对“标准化考场建设”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出887.23万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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第四部分 ?名词解释

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????名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


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